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关于市发改委党组书记、主任饶鸿来任期经济责任审计整改情况的公告
作者: 来源: 丽水市发改委 发布时间: 2021-11-22 14:01:36

    2021年,丽水市审计局对市发改委党组书记、主任饶鸿来任期经济责任履行情况开展了审计。针对审计发现的问题,我局认真研究,采取措施,积极整改。现将审计整改结果公告如下:

1.关于“规划(课题)委托政府购买服务预算编制不完整”问题:健全预算管理内控制度,2022年度发展规划编制经费(发展规划)项目已同步编制政府采购预算。

2.关于内审制度不健全”、“内审工作开展不到位”问题

    印发了《丽水市发展和改革委员会内部审计工作章程》,成内部审计工作领导小组,下设内部审计工作办公室,在内部审计工作领导小组的领导下,独立行使内部审计职责,在业务上接受级审计机关的指导,并接受派驻纪检监察组的监督。

3.关于“丽水粮库销售合同约定提货时长不规范”问题对粮食进出库时间进行了统一规范,明确提货时间一般为30天。

4.关于“丽水粮库内控制度不健全”问题:出台了《浙江丽水国家粮食储备库采购制度》《浙江丽水国家粮食储备库工程项目建设管理制度》《浙江丽水国家粮食储备库合同管理制度》和《浙江丽水国家粮食储备库收入管理制度》,进一步规范收入、政府采购、建设项目、合同等内部管理。

5.关于“丽水粮库粮食监测机制不完善”问题:修订《进一步规范储备粮进出库管理有关工作的通知》,入库指标、合同时长、违约处理作出明确规定,严格实行粮食收购入库质量安全检验制度,入库粮食一车一检,规范记录。


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