目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年市发展和改革委员会部门预算安排情况说明
（一）关于市发展和改革委员会2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于市发展和改革委员会2026年收入预算情况说明
（三）关于市发展和改革委员会2026年支出预算情况说明
（四）关于市发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年市发展和改革委员会部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。
6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。
8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全市优化营商环境工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。
12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。
13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字丽水建设。
15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
16.研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责公共机构节能监督检查。
17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位、县（市、区）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口市区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程，国内区域合作交流、拓展国内市场。
18.贯彻落实国家和省市有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署，制定全市粮食流通行业发展规划和具体政策;组织实施全市粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，会同有关部门组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全市粮食和物资储备统计工作；保障军粮供应数量和质量，负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作；承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。
19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全市粮食流通及加工行业安全生产监督检查；负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查；拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。
20.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市发展和改革委员会部门预算包括：丽水市发展和改革委员会本级预算、丽水市能源监测中心（非独立核算）、丽水市大花园建设发展中心（非独立核算）、丽水市信用中心（非独立核算）、丽水市军粮供应站（非独立核算）预算等，上述5家单位财务核算均纳入委本级统一核算；以及丽水国家粮食储备库浙西南粮食仓储物流园区专项债项目预算。
二、2026年市发展和改革委员会部门预算安排情况说明
（一）关于市发展和改革委员会2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市发展和改革委员会2026年收支总预算9431.01万元。
（二）关于市发展和改革委员会2026年收入预算情况说明
市发展和改革委员会2026年收入预算9431.01万元，比上年执行数增加824.52万元，增长9.6%，主要是新增了下属单位丽水粮食储备库浙西南粮食仓储物流园区专项债项目的预算。
其中：一般公共预算拨款收入5410.01万元（上年结转112.42万元），占57.4%；政府性基金收入1200.00万元（上年结转0.00万元），占12.7%；其他收入2821.00万元，占29.9%。
（三）关于市发展和改革委员会2026年支出预算情况说明
市发展和改革委员会2026年支出预算9431.01万元，比上年执行数增加824.52万元，增长9.6%，主要是新增了下属单位丽水粮食储备库浙西南粮食仓储物流园区专项债基建项目的预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4186.51万元、科学技术支出18.96万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出420.37万元、卫生健康支出302.94万元、城乡社区支出4036.00万元、自然资源海洋气象等支出100.00万元、住房保障支出276.63万元、粮油物资储备支出89.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3509.13万元，占37.2%；日常公用支出590.30万元，占6.3%；项目支出5331.58万元，占56.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于市发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市发展和改革委员会2026年财政拨款收支总预算6610.01万元。收入包括：一般公共预算5410.01万元、政府性基金1200.00万元；支出包括：一般公共服务支出4186.51万元、科学技术支出18.96万元、社会保障和就业支出420.37万元、卫生健康支出302.94万元、城乡社区支出1215.00万元、自然资源海洋气象等支出100.00万元、住房保障支出276.63万元、粮油物资储备支出89.60万元。
（五）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款5410.01万元，比上年执行数5857.49万元减少447.48万元，下降7.6%，主要是本年度无光伏产业、服务业产业发展专项等对企业的补助支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4186.51万元，占77.4%；科学技术支出18.96万元，占0.4%；社会保障和就业支出420.37万元，占7.8%；卫生健康支出302.94万元，占5.6%；城乡社区支出15.00万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出100.00万元，占1.8%；住房保障支出276.63万元，占5.1%；粮油物资储备支出89.60万元，占1.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）3099.49万元，主要用于人员工资和机关运行日常公用经费基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）35万元，主要用于社建领域工作经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）600万元，主要用于发展和改革重点课题研究支出。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）13.25万元，主要用于价格监测及成本调查工作支出。
（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）438.77万元，主要用于信用中心信息平台运维、第三方服务合作经费及等保测评支出、生价试点建设专项和生价展览馆运维支出、食品浪费抽样调查、固定资产投资项目节能审查支出及省发展改革专项补助支出等。
（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）18.96万元，大型会议活动碳排放统计核算体系建设数字化项目支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）389.79万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.14万元，主要用于在职人员职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业养老支出（项）32.38万元，主要用于离休人员支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.57万元，主要用于在职人员的失业保险、工伤保险、残疾人保障金等支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）302.94万元，主要用于在职和离退休人员的基本医疗保险支出、公务员医疗补助。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15万元，主要用于山海协作区域合作工作经费支出。
（13）自然海洋气象等支出（类）其他自然海洋气象等支出（款）其他自然海洋气象等支出（项）100万元，主要用于海洋领域项目监测及研究支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.63万元，主要用于在职人员的住房公积金补助。
（15）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）40.5万元，主要用于生猪活体储备补助。
（16）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）49.1万元，主要用于防汛应急物资储备支出。
（六）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出4099.43万元，其中：
人员支出3509.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出590.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于市发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
市发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款1200.00万元，比上年执行数增加1200万元，增长100%，主要是新增了丽水国家粮库浙西南粮食仓储物流园区专项债券项目支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出1200.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1200万元，主要用于丽水国家粮库浙西南粮食仓储物流园区专项债券基建项目支出。
（八）关于市发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于市发展和改革委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市发展和改革委员会2026年“三公”经费预算数为15.00万元，比上年预算数减少7.89万元，下降34.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数减少7.89万元，下降34.5%。用于接待上级部门来我市调研指导、兄弟发改部门来我市交流，与科研院所、咨询机构和企事业单位进行合作与交流等支出。减少的主要原因是落实节约相关举措进一步压减了接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年市发展和改革委员会本级1家行政单位运行经费财政拨款预算590.30万元，比上年预算增加35.99万元，增长6.5%，主要原因：一是2026年单位人员较上年增加了8人，相应增加经费预算，二是按照上级要求，2026年起残保金预算由人员经费安排调整为公用经费安排。
2.政府采购情况。
2026年市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额715.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算715.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年市发展和改革委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金5331.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年市发展和改革委员会委托业务费财政拨款当年预算总额970.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映用于其他发展与改革事务支出。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他科学技术支出的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗其他方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。
28.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
四、2026年市发展和改革委员会部门预算表
见附件
2026年部门预算公开报表(市发改委).xls
丽水国家粮库2026年单位预算公开说明.docx
丽水国家粮库2026年单位预算公开(报表).xls